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目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2021年部門預(yù)算情況說明

1．2021年部門收支總體情況

2．2021年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2021年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購(gòu)情況

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、郴州市第一人民醫(yī)院基本概況

1、職能職責(zé)

郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)33.57億元，編制床位 5200張，在職職工 3871人，高級(jí)職稱人員 1021名，博士研究生導(dǎo)師1名，碩士研究生導(dǎo)師 22名，碩士 766人，博士59人。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院五個(gè)醫(yī)療區(qū)。全年完成門診213.4萬人次，出院病人13萬人次，手術(shù)4.7萬余臺(tái)次。各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。2020年醫(yī)院榮獲全國(guó)“人文品牌醫(yī)院”、“全國(guó)醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)規(guī)范先進(jìn)單位”、“湖南省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體”、“湖南省援外醫(yī)療工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。主要職責(zé)是：

（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。

（2）開展?？品?wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。

（3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

（4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。

（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3876名，差額編制1164名，自收自支2712名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員4483人，其中在職人員3871人，離休人員5人，退休人員607人，其他人員0人。郴州市第一人民醫(yī)院設(shè)有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個(gè)醫(yī)療區(qū)及集團(tuán)本部；本部職能科室有黨委辦、辦公室、工會(huì)、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室、科教部、總務(wù)部、物資設(shè)備科、醫(yī)療保險(xiǎn)管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、安保部、感染控制科（傳染病管理科）、事業(yè)發(fā)展部、信息中心、審計(jì)科、離退辦、全面質(zhì)量管理部、門診部共21個(gè)，各醫(yī)療區(qū)共有各類臨床科室130個(gè)，醫(yī)技科室11個(gè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州市第一人民醫(yī)院只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)部門預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州市第一人民醫(yī)院部門本級(jí)。

三、2021年度部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2021年部門預(yù)算情況說明

1．2021年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)298380萬元，其中，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款3478萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入294902萬元。收入較去年減少33720萬元，主要是因疫情原因事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入減少。

（2）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)298380萬元，其中，基本支出297202萬元，項(xiàng)目支出1178萬元。支出較去年減少33720萬元，主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)支出減少。

2．2021年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入3478萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2021年預(yù)算數(shù)為2300萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出2200萬元，包括用于基本工資、年終綜合績(jī)效、社保繳費(fèi)。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出100萬元，為離退休費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為1178萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)支出1178萬元，主要用于公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償資金。

重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目安排情況。

公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)支出250萬元，主要用于孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)。

五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變動(dòng)情況說明

2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年無一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

六、2021年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3478萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2300萬元，商品和服務(wù)支出1178萬元，資本性支出0萬元。較去年減少305萬元，主要是項(xiàng)目支出減少305萬元。

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明

郴州市第一人民醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年郴州市第一人民醫(yī)院為事業(yè)單位無一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2．政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，工程預(yù)算0萬元。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額298380萬元。其中：2021年公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償資金專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)金額1178萬元。主要用于：1、控制藥品費(fèi)用，有利于醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)性改革。2、嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率銷售國(guó)家政策。3、嚴(yán)格控制藥品比例，低于國(guó)家30%的要求。4、通過實(shí)施藥品零加成、國(guó)家集中采購(gòu)、省集中采購(gòu)降低藥品價(jià)格，切實(shí)減少患者藥費(fèi)。5、開展優(yōu)質(zhì)藥學(xué)服務(wù)，讓患者滿意。

重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目安排情況。

2021年孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)金額250萬元。主要用于：addin 年度績(jī)效目標(biāo)1、建立出生缺陷防治免費(fèi)基因檢測(cè)健康服務(wù)項(xiàng)目工作制度。2、兩區(qū)每位孕婦免費(fèi)地貧基因檢測(cè)，孕產(chǎn)婦免費(fèi)血清學(xué)產(chǎn)前篩查異常者免費(fèi)接受介入性產(chǎn)前診斷或無創(chuàng)產(chǎn)前胎兒dna檢測(cè)。3、兩區(qū)孕產(chǎn)婦優(yōu)生科學(xué)知識(shí)普及率達(dá)到80%以上。4、兩區(qū)參加地貧基因檢測(cè)覆蓋率達(dá)到90%以上，隨訪率達(dá)到100%；孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查異常者轉(zhuǎn)診率、干預(yù)率達(dá)到90%以上。

4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（1）車輛占有使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院共有車輛25輛,其中：救護(hù)車25輛。

（2）房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院共有辦公用房面積519170.92平米。

（3）其他大型設(shè)備占用情況。郴州市第一人民醫(yī)院有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備83套，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備155套。

（4）其他固定資產(chǎn)占用情況。郴州市第一人民醫(yī)院共有其他固定資產(chǎn)2013.92萬元，主要為家具、用具類，包括辦公座椅、文件柜、貨架等共10001臺(tái)套。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。