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2020年度郴州市第一人民醫(yī)院整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）部門基本情況
郴州市第一人民醫(yī)院創(chuàng)立于1907年，是一所具有114年歷史的集醫(yī)療急救、科研教學(xué)、康復(fù)保健為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院建筑面積61.28萬m2；實際開放床位4263張；設(shè)122個臨床科室、11個醫(yī)技中心；現(xiàn)有在職職工3871人，其中高級職稱專家1021人（正高248人，副高773人），博士生導(dǎo)師1人，碩士研究生導(dǎo)師45人，醫(yī)學(xué)博士59人，醫(yī)學(xué)碩士766人。目前醫(yī)院擁有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225衛(wèi)生人才工程1人，享受國務(wù)院特殊津貼專家4人。2020年全院門診業(yè)務(wù)量213萬人次，出院病人13.06萬人次。醫(yī)院現(xiàn)有省級臨床重點專科建設(shè)項目11個，市級重點?？?6個，市級重點專科建設(shè)項目3個，國家級技術(shù)研發(fā)中心1個，省級技術(shù)研發(fā)中心2個，市級技術(shù)研發(fā)中心12個。有14個專業(yè)獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗資格認定。
近5年來，醫(yī)院先后參與了國家科技支撐計劃重大項目、國家衛(wèi)計委專項課題、美國疾病預(yù)防控制中心全球多中心項目等國際國家重大項目，主持國家自然科學(xué)基金12項、中國博士后基金2項，主持省自然科學(xué)基金、省科技計劃項目、省衛(wèi)計委、省教育廳等省級課題47項；獲各級科技進步獎20余項；發(fā)表論文3907篇，其中sci文章140篇，中華系列文章93篇。
2020年，獲得國家級科研課題6項，其中國家自然科學(xué)基金4項，國家自然科學(xué)基金項目《tfh/tfh細胞在新型冠狀病毒中和抗體生成與維持中的作用與機制研究》開創(chuàng)我院國際合作項目先河；獲得首個國家級重點實驗室；獲得省級臨床科研平臺示范基地1項；發(fā)表sci論文137篇，其中，在國際頂級期刊nature microbiology（中科院jcr分區(qū)1區(qū)）發(fā)表新冠研究論文1篇，影響因子15.54；連續(xù)4年獲得南方醫(yī)科大學(xué)臨床技能競賽教師組一等獎。
醫(yī)院相繼開展了器官移植（含腎移植、肝移植、心臟移植、皮膚移植等）、骨髓移植技術(shù)、干細胞治療技術(shù)、放射粒子植入技術(shù)、射頻消融治療技術(shù)、人工耳蝸植入術(shù)、生物治療技術(shù)、生殖醫(yī)學(xué)技術(shù)、微創(chuàng)外科技術(shù)、內(nèi)窺鏡診療術(shù)等數(shù)十項高新技術(shù)，均達到國內(nèi)領(lǐng)先和先進水平。擁有pet-ct、瓦力安等直線加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、寶石能譜ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接數(shù)字成像系統(tǒng)、全自動流水線（目前國內(nèi)最長）生化分析儀等大型醫(yī)療設(shè)備。
醫(yī)院秉承一切為了人民健康的宗旨，把公益性和社會效益放在首位，履行“救死扶傷，促進健康”的使命，堅持“用心做好每一件事，讓每一個病人滿意”的服務(wù)理念，實現(xiàn)“創(chuàng)一流醫(yī)院，保萬眾健康”的愿景。醫(yī)院先后獲得全國百姓放心示范醫(yī)院、全國衛(wèi)生工作先進單位、全國五一勞動獎狀、全國工人先鋒號、全國醫(yī)院管理年活動先進單位、湖南省質(zhì)量管理獎、郴州市市長質(zhì)量獎等榮譽稱號。以“產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)、全面發(fā)展”為指引，按照“一體四輪”的戰(zhàn)略布局，堅持做“強、好、優(yōu)、大”的發(fā)展思路，堅持同質(zhì)化管理，差異化發(fā)展，以病人為中心，以建設(shè)成為湘南區(qū)域省級醫(yī)療中心為目標，推進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。
（二）部門整體支出情況
部門整體支出合計295691萬元，包括醫(yī)療業(yè)務(wù)支出274803萬元、管理費用支出19567萬元、其他支出1321萬元。其中財政撥款支出39424.51萬元、科研教學(xué)支出1555萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出
本年度基本支出295691萬元，其中財政補助基本支出2300萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、社保養(yǎng)老保險、綜合績效獎等人員經(jīng)費。2020年度人員經(jīng)費（含社保費用）支出98538萬元，比上年減少4.37%，占部門總支出的33.32%。商品和服務(wù)費用出164471萬元，比上年減少1.51%。其中藥品支出77928萬元，同比減少7.68%，衛(wèi)生材料支出54432萬元，同比增長8.8%。
本年度財政項目補助支出6986.51萬元，系單位為完成政府特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：住院醫(yī)師培訓(xùn)、公立醫(yī)院改革補助、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、流感監(jiān)測、衛(wèi)生對口支援、高層次衛(wèi)生人才工程、慢性非傳染病防治等經(jīng)費。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
市本級政府性基金預(yù)算支出主要指用于年初部門預(yù)算以外的項目或年中追加項目。
財政共下?lián)苜Y金30138萬元，其中基本支出補助0萬元，項目支出補助30138萬元。主要是2020年抗疫特別國債資金（核酸檢測經(jīng)費支出）118萬，省廳下達2020年度省級財政專項彩票公益金（西院安寧療護中心建設(shè)）20萬，東院項目政府專項債券資金30000萬元。
嚴格按照財政下達政策及財政資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，強化資金管理，健全財務(wù)管理制度，合理使用資金。
四、部門整體支出績效情況
1、本年度固定資產(chǎn)總值367967.15萬元，其中房屋建筑物228715.15萬元，面積612859.92平方米，醫(yī)療專用設(shè)備139252萬元。
績效情況2、全年實現(xiàn)部門整體收入295766萬元，比上年減少4.11%，實現(xiàn)收支結(jié)余74萬元。達到收支平衡略有結(jié)余。全年出院人數(shù)130565人次，比上年減少8.9%，門急診人數(shù)2134742人次，比上年減少16.81%；實現(xiàn)醫(yī)療收入284459萬元，比上年減少4.54%，其中門診收入84793萬元，住院收入199666萬元。
3、“三公”經(jīng)費預(yù)算全部為非財政撥款“三公”經(jīng)費，2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算49萬元，本年實際支出“三公”經(jīng)費為31.74萬元，“三公”經(jīng)費控制率64.78%，小于100%。
4、本年年末在職職工人數(shù)3871人，編制人數(shù)3090人，控制率為125.28%，超過控制數(shù)25.28個百分點。
5、較好的完成了承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)、承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救任務(wù)、接收下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診、指導(dǎo)下級醫(yī)療機構(gòu)做好醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)工作等任務(wù)。
五、存在的主要問題
1、需要進一步控制藥品收入增長。
2、衛(wèi)生材料支出同比增長過快；
六、改進措施和有關(guān)建議
1、加強業(yè)財融合，控制醫(yī)療成本，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)收入結(jié)構(gòu)，完善考核體系。醫(yī)院在今年的降低疫情損失工作方案中制訂了一系列措施和辦法，努力提高經(jīng)營管理能力和水平，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)收入結(jié)構(gòu)；醫(yī)療、藥劑和物質(zhì)設(shè)備科要聯(lián)合開展醫(yī)療服務(wù)規(guī)范化質(zhì)控，形成內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，降低醫(yī)療服務(wù)成本，各醫(yī)療區(qū)、職能科室要加強考核，各項制度執(zhí)行落實到位，務(wù)求高質(zhì)量經(jīng)濟增長。
2、加強績效考核，進一步完善績效激勵機制。根據(jù)三級公立醫(yī)院績效考核工作要求和醫(yī)院實際，完善內(nèi)部績效考核辦法；推進項目績效管理，優(yōu)化績效工資分配辦法，對標drg付費改革，加強醫(yī)療質(zhì)量管理和內(nèi)涵建設(shè)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，以此來提高醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)績效待遇，調(diào)動醫(yī)務(wù)人員的干事創(chuàng)業(yè)積極性。
3、加強醫(yī)保管理，及時回籠資金。一方面要積極爭取醫(yī)保政策，加強與醫(yī)保、農(nóng)合主管部門的工作協(xié)調(diào)，加快資金回籠。另一方面，各臨床業(yè)務(wù)科室要嚴格執(zhí)行醫(yī)保制度，以drg付費改革為契機，優(yōu)化臨床路徑，實現(xiàn)精準合理用材管理，限制新耗材引進審批，控制不可收費耗材的使用，強化考核機制，努力降低平均住院日和次均費用，以適應(yīng)drg付費改革帶來的醫(yī)療模式改變。
4、高質(zhì)量抓好醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，降低建設(shè)成本。近年來，外科大樓、北院門診醫(yī)技綜合樓、西院、東院相繼開業(yè)，但有的設(shè)施還需要進一步完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)計要精準，減少施工過程中的功能變動，降低建設(shè)成本；要提高施工質(zhì)量，降低維護成本等。
5、加快西院、東院醫(yī)療區(qū)業(yè)務(wù)拓展，為醫(yī)院“十四五”規(guī)劃開好局。醫(yī)院要盡快完善對各醫(yī)療區(qū)的功能定位，強化學(xué)科建設(shè)，醫(yī)院要加大對新開設(shè)醫(yī)療區(qū)的宣傳力度，同時給予其合理的政策支持，確保其健康穩(wěn)定發(fā)展。