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2022年郴州市第一人民醫(yī)院部門預(yù)算
目錄
一、部門基本概況
1．職能職責(zé)。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、2022年部門預(yù)算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6.財(cái)政撥款收支總表
7.一般公共預(yù)算支出表
8.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表
15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16.政府性基金預(yù)算支出表
17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22.整體支出績效目標(biāo)表
23.政府采購預(yù)算表
24.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
四、2022年部門預(yù)算情況說明
1．2022年部門收支總體情況
2．2022年一般公共預(yù)算撥款收支情況
五、2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2022年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2．政府采購情況
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況
4．國有資產(chǎn)占用使用情況
九、名詞解釋
一、部門基本概況
1．職能職責(zé)。
郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國家三級(jí)甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)37.37億元，編制床位 5200張，在職職工 3939人，高級(jí)職稱人員 1014名，博士研究生導(dǎo)師1名，碩士研究生導(dǎo)師 22名，碩士 794人，博士59人。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院五個(gè)醫(yī)療區(qū)。全年完成門診248.44萬人次，出院病人14.26萬人次，手術(shù)5.1萬余臺(tái)次。各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。2021年醫(yī)院榮獲全國“人文品牌醫(yī)院”、“全國醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)規(guī)范先進(jìn)單位”、“湖南省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體”、“湖南省援外醫(yī)療工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。主要職責(zé)是：
（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
（2）開展?？品?wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
（3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
（4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。
郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員4534人，其中在職人員2961人，離休人員5人，退休人員609人，其他人員959人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
郴州市第一人民醫(yī)院部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州市第一人民醫(yī)院部門本級(jí)。
三、2022年部門預(yù)算表
見附件
四、2022年部門預(yù)算情況說明
1．2022年部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)342,999.1萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款3,678萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入339,321.1萬元。收入較去年增加44,619.1萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加200萬元，增加孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入增加44,419.1萬元，主要為醫(yī)療服務(wù)工作量增長及醫(yī)療服務(wù)價(jià)格提高所致。
（2）支出預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)342,999.1萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬元，衛(wèi)生健康支出342,199.1萬元。支出較去年增加（減少）44,619.1萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加200萬元，主要是增加孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出增加44,419.1萬元，主要為醫(yī)療服務(wù)工作量增長導(dǎo)致醫(yī)療成本增加。
2．2022年一般公共預(yù)算撥款收支情況
一般公共預(yù)算撥款收入3678萬元，具體安排情況如下：
（1）基本支出。2022年年初預(yù)算數(shù)為2300萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：
①工資福利支出2300萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。
（2）項(xiàng)目支出。2022年年初預(yù)算數(shù)為1378萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況
a（公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)助項(xiàng)目）支出1178萬元，主要用于推動(dòng)公立醫(yī)院改革實(shí)行公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償資金。
b（孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測補(bǔ)助項(xiàng)目）支出200萬元，主要用于市區(qū)內(nèi)出生缺陷防治及孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前基因檢測補(bǔ)助。
五、2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
我單位2022年無一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增減變動(dòng)情況及原因。
六、2022年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)200萬元，其中：商品和服務(wù)支出200萬元，資本性支出0萬元。2022年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年相比增加200萬元，主要增加孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測項(xiàng)目支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)200萬元。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明
郴州市第一人民醫(yī)院2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年郴州市第一人民醫(yī)院部門本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年沒有一般公共預(yù)算撥款。
2．政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算（含政府購買服務(wù)）0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況
（1）部門整體支出績效目標(biāo)情況。2022年部門整體支出績效目標(biāo)金額342,999.1萬元，其中：基本支出2300萬元、項(xiàng)目支出340699.1萬元。
（2）部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)情況。2022年部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)金額340699.1萬元。
（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。
a、2022年公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償資金專項(xiàng)支出績效目標(biāo)金額1178萬元。主要用于：1、控制藥品費(fèi)用，有利于醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)性改革。2、嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率銷售國家政策。3、嚴(yán)格控制藥品比例，低于國家30%的要求。4、通過實(shí)施藥品零加成、國家集中采購、省集中采購降低藥品價(jià)格，切實(shí)減少患者藥費(fèi)。5、開展優(yōu)質(zhì)藥學(xué)服務(wù)，讓患者滿意。
b、2022年孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測專項(xiàng)支出績效目標(biāo)金額200萬元。主要用于：addin 年度績效目標(biāo)1、建立出生缺陷防治免費(fèi)基因檢測健康服務(wù)項(xiàng)目工作制度。2、兩區(qū)每位孕婦免費(fèi)地貧基因檢測，孕產(chǎn)婦免費(fèi)血清學(xué)產(chǎn)前篩查異常者免費(fèi)接受介入性產(chǎn)前診斷或無創(chuàng)產(chǎn)前胎兒dna檢測。3、兩區(qū)孕產(chǎn)婦優(yōu)生科學(xué)知識(shí)普及率達(dá)到80%以上。4、兩區(qū)參加地貧基因檢測覆蓋率達(dá)到90%以上，隨訪率達(dá)到100%；孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查異常者轉(zhuǎn)診率、干預(yù)率達(dá)到90%以上。
4．國有資產(chǎn)占用使用情況
（1）車輛占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院部門共有車輛25輛,其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車25輛、其他用車0輛。
（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院部門共有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備99臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備213臺(tái)（套）。
（3）房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院部門共有辦公用房603503.97平方米，業(yè)務(wù)用房553296.13平方米，其他用房50207.84平方米。
九、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。