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郴州市第一人民醫(yī)院 2023 年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 單位預(yù)算情況說明
第三部分 2023 年單位預(yù)算表
1．收支總表
2．收入總表
3．支出總表
4．支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5．支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6．財(cái)政撥款收支總表
7．一般公共預(yù)算支出表
8．一般公共預(yù)算基本支出表
9．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10． 一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi) (工資福利支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13．一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14． 一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15．一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表
16．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17．政府性基金預(yù)算支出表
18．政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
19．政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
20． 國有資本經(jīng)營預(yù)算表
21．財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22．項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23．整體支出績效目標(biāo)表
24．政府采購預(yù)算表
25．政府購買服務(wù)預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本概況
一、職能職責(zé)
郴州市第一人民醫(yī)院建院于 1907 年，是一所集醫(yī)療急救、 科研教學(xué)、康復(fù)保健、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為一體的國家公立三級(jí)甲等綜 合醫(yī)院，是中國（湖南） 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郴州醫(yī)院、國家腦卒 中篩查與防治基地、國家臨床藥師培訓(xùn)基地、國家藥物臨床試 驗(yàn)機(jī)構(gòu)、湖南省腦血管病臨床醫(yī)療技術(shù)轉(zhuǎn)化示范基地、醫(yī)學(xué)分 子診斷技術(shù)湖南省工程實(shí)驗(yàn)室、全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地、湖南 省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床基地和湘南學(xué)院第一附屬醫(yī)院。醫(yī) 院占地面積 34.9 萬㎡，建筑面積 60.3 萬㎡；實(shí)際開放床位 4295 張；設(shè) 128 個(gè)臨床科室、12 個(gè)醫(yī)技中心；現(xiàn)有在職職工 3951 人， 其中高級(jí)職稱專家 1036 人，博士生導(dǎo)師 6 人，碩士研究生導(dǎo)師 53 人，博士 56 人，碩士 831 人。2022 年全院門診業(yè)務(wù)量 353.12 萬人次（含核酸檢測 125 萬人次）， 出院病人 14.72 萬人次， 手術(shù) 5.05 萬臺(tái)次。在 2020 年艾力彼全國地市級(jí)醫(yī)院競爭力排 名中排 21 位， 2021 年三級(jí)公立醫(yī)院績效考核全國綜合醫(yī)院排 名 160 名，湖南省地市級(jí)醫(yī)院排名第一。2006 年起醫(yī)院實(shí)行集 團(tuán)化管理，設(shè)有中心醫(yī)院、南院（眼耳鼻喉醫(yī)院）、北院（兒 童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院）和東院（腫瘤醫(yī)院）五個(gè)醫(yī)療區(qū) 和市康養(yǎng)中心，各醫(yī)療區(qū)實(shí)行同質(zhì)化管理、差異化發(fā)展，形成了 “ 一體四輪一中心”的發(fā)展格局。醫(yī)院秉承一切為了人民健 康的宗旨，堅(jiān)持以人民健康為中心的發(fā)展理念，始終把公益性 和社會(huì)效益放在首位，履行 “救死扶傷，促進(jìn)健康”的使命， 堅(jiān)持 “用心做好每一件事，讓每一個(gè)病人滿意”的服務(wù)理念， 堅(jiān)持 “ 強(qiáng)、好、優(yōu)、大”的發(fā)展思路， 以建設(shè)省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中 心為目標(biāo)，不斷推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)一流醫(yī)院， 保萬眾健康”的愿景。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù) 4660 名，實(shí)有差額編制 1164 名，自收自支 2057 名。該單位部 門預(yù)算實(shí)有人員 4591 人，其中在職人員 3397 人，離休人員 4 人，退休人員 629 人，其他人員 561 人。
第二部分 單位預(yù)算情況說明一、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有 資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入， 以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單 位資金。2023 年本單位收入預(yù)算 318378.00 萬元，其中：一般 公共預(yù)算撥款收入 3638.00 萬元（經(jīng)費(fèi)撥款 3638.00 萬元， ）， 事業(yè)收入 314740.00 萬元，收入較上年減少 24621.10 萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少 40.00 萬元（經(jīng)費(fèi)撥款減少 40.00 萬元）；事業(yè)收入增加 314740.00 萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收 入減少 339321.10 萬元。
（二）支出預(yù)算：2023 年本單位支出預(yù)算 318378.00 萬元， 其 中 ： 社會(huì)保 障和就 業(yè)支 出 800.00 萬 元， 衛(wèi)生健康支 出 317578.00 萬元。支出較上年預(yù)算減少 24621.10 萬元，主要是 項(xiàng)目支出減少 24621.10 萬元。
二、一般公共預(yù)算撥款支出
2023 年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 3638.00 萬元， 其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 800.00 萬元，占 21.99%；衛(wèi)生健康 支出 2838.00 萬元，占 78.01%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023 年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為 2300.00 萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：
1.工資福利支出 2300.00 萬元，包括用于基本工資、津貼 補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。
2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.00 萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤
金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
3.商品和服務(wù)支出 0.00 萬元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議 費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出:2023 年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 1338.00 萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而 發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè) 支出等。其中：
（ 1）重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算 1338.00 萬元，其中：公共衛(wèi)生計(jì)生服 務(wù)專項(xiàng) 1338 萬元，主要用于孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測 160.00 萬元, 藥品零差率補(bǔ)助專項(xiàng) 1178.00 萬元。
（ 2）運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況
我單位無運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排的支出。
（ 3）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)安排情況
我單位無業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)安排的支出。
（ 4）其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排情況
我單位無其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排的支出。
三、政府性基金預(yù)算支出
2023 年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023 年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬元， (上年預(yù)算 0 萬元)主 要原因是郴州市第一人民醫(yī)院為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023 年本單位 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，其中，公 務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元（其中， 公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元），因 公出國（境）費(fèi) 0.00 萬元。2023 年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算保持持平。
（三）一般性支出情況
2023 年本單位一般性支出預(yù)算總額 160.00 萬元，其中：商 品和服務(wù)支出 160.00 萬元。（上年度一般性支出 200.00 萬元）， 2023 年一般性支出預(yù)算較 2022 年一般性支出預(yù)算減少40.00 萬 元，主要是主要減少孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測項(xiàng)目支出委托業(yè)務(wù)費(fèi) 40 萬元。
（四）政府采購情況
2023 年本單位政府采購預(yù)算 0.00 萬元，其中，政府采購貨 物預(yù)算 0.00 萬元；政府采購工程預(yù)算 0.00 萬元；政府采購服 務(wù)預(yù)算 0.00 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
1.車輛占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院單位共有公務(wù) 用車 26 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，一 般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 26 輛，其他按照規(guī)定 配備的公務(wù)用車 0 輛。
2.大型設(shè)備占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院單位共有 單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 99 臺(tái) (套），單位價(jià)值 100 萬元 以上專用設(shè)備 296 臺(tái) (套）。
3.房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院單位共有辦公 用房 603503.97 平方米，業(yè)務(wù)用房 553296.13 平方米，其他用 房 50207.84 平方米。
4.其他國有資產(chǎn)占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院其他 國有資產(chǎn)，主要包括家具、用具、裝具及動(dòng)植物，其中，單位 價(jià)值 5 千元以上 474 套。
五、績效目標(biāo)設(shè)置情況
1.整體支出績效目標(biāo)情況。2023 年單位整體支出績效目標(biāo) 的金額為 318378.00 萬元，其中，基本支出 2300.00 萬元，項(xiàng) 目支出 316078.00 萬元，績效目標(biāo)詳見附件。
2.專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)情況(含代編)。2023 年單位 專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)金額 316078.00 萬元，績效目標(biāo)詳 見附件。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況(含代編)。2023 年單位重點(diǎn)項(xiàng)目 支出績效目標(biāo)金額 1338.00 萬元(含財(cái)政代編項(xiàng)目 0.00 萬元)。 我單位重點(diǎn)項(xiàng)目包括：公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)專項(xiàng) 1338 萬元，主要 用于推動(dòng)公立醫(yī)院改革實(shí)行公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償資金、市 區(qū)內(nèi)出生缺陷防治及孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前基因檢測補(bǔ)助。
第三部分 2023 年單位預(yù)算表
1．收支總表
2．收入總表
3．支出總表
4．支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5．支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6．財(cái)政撥款收支總表
7．一般公共預(yù)算支出表
8．一般公共預(yù)算基本支出表
9．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10． 一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi) (工資福利支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13．一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14． 一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15．一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表
16．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17．政府性基金預(yù)算支出表
18．政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
19．政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）
20． 國有資本經(jīng)營預(yù)算表
21．財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22．項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23．整體支出績效目標(biāo)表
24．政府采購預(yù)算表
25．政府購買服務(wù)預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門/單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2． “ 三公”經(jīng)費(fèi)：一般公共預(yù)算 “ 三公 “經(jīng)費(fèi)，是指用 一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等支出； 因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的 國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3．一般性支出：一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般 公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨 詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用 車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購 建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。
2023 年單位預(yù)算表
2023年預(yù)算公開表
單位編碼： 302005
單位名稱： 郴州市第一人民醫(yī)院
單位預(yù)算公開表
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一、單位預(yù)算報(bào)表 |
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收支總表 |
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支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
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支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
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一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
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一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類) |
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一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類） |
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一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
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一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) |
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一般性支出明細(xì)表 |
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一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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政府性基金預(yù)算支出表 |
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政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
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政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算表 |
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財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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部門整體支出績效目標(biāo)表 |
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政府采購預(yù)算表 |
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政府購買服務(wù)預(yù)算表 |
