新聞動態(tài)News

二、一般公共預(yù)算撥款支出

2025 年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 3578.00 萬元， 其中：社會保障和就業(yè)支出 800.00 萬元，占 22.36%；衛(wèi)生健康 支出 2778.00 萬元，占 77.64%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025 年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為 2300.00 萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的各項支出。其中：

1.工資福利支出 2300.00 萬元，包括用于基本工資、津貼 補貼、社保繳費、住房公積金等。

2.對個人和家庭補助支出 0.00 萬元，包括離退休費、撫恤

 

 

金、生活補助、助學(xué)金等。

3.商品和服務(wù)支出 0.00 萬元，包括辦公費、交通費、會議 費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出:2025 年本單位項目支出預(yù)算數(shù)為 1278.00 萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而 發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè) 支出等。其中：

（ 1）重點項目安排情況

我單位無重點項目安排的支出。

（ 2）運行維護經(jīng)費安排情況

我單位無運行維護經(jīng)費安排的支出。

（ 3）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費安排情況

業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出預(yù)算 1278.00 萬元，主要用于藥品零差 率經(jīng)費 1178.00 萬元,孕產(chǎn)婦免費基因檢測經(jīng)費 100.00 萬元。

（ 4）其他項目經(jīng)費安排情況

我單位無其他項目經(jīng)費安排的支出。

三、政府性基金預(yù)算支出

2025 年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

 

 

2025 年本單位機關(guān)運行經(jīng)費 0.00 萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2025 年本單位 “ 三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，其中，公 務(wù)接待費 0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0.00 萬元（其中， 公務(wù)用車購置費 0.00 萬元，公務(wù)用車運行費 0.00 萬元），因 公出國（境）費 0.00 萬元。2025 年 “ 三公”經(jīng)費預(yù)算較 2024 年“三公”經(jīng)費預(yù)算保持持平。

（三）一般性支出情況

2025 年本單位一般性支出預(yù)算總額 0.00 萬元。（上年度一 般性支出 0.00 萬元），2025 年一般性支出預(yù)算預(yù)算較 2024 年一般性支出預(yù)算保持持平。

（四）政府采購情況

2025 年本單位政府采購預(yù)算 75773.88 萬元，其中，政府采 購貨物預(yù)算 58824.48 萬元；政府采購工程預(yù)算 0.00 萬元；政 府采購服務(wù)預(yù)算 16949.40 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

1.車輛占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院單位共有公務(wù) 用車 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，一 般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 17 輛，其他按照規(guī)定 配備的公務(wù)用車 0 輛。

 

 

2.大型設(shè)備占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院單位共有 單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 140 臺 (套），單位價值 100 萬 元以上專用設(shè)備 246 臺 (套）。

3.房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院單位共有辦公 用房 612814.78 平方米，業(yè)務(wù)用房 562606.94 平方米，其他用 房 50207.84 平方米。

4.其他國有資產(chǎn)占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院其他 國有資產(chǎn)，主要包括醫(yī)院院內(nèi)巡邏車 1 臺，轎車 1 臺，貨運車 1 臺。

五、績效目標(biāo)設(shè)置情況

1.整體支出績效目標(biāo)情況。2025 年單位整體支出績效目標(biāo) 的金額為 323578.00 萬元，其中，基本支出 25240.24 萬元，項 目支出 298337.76 萬元，績效目標(biāo)詳見附件。

2.專項（項目）支出績效目標(biāo)情況(含代編)。2025 年單位 專項（項目）支出績效目標(biāo)金額 298337.76 萬元，績效目標(biāo)詳 見附件。

3.重點項目績效目標(biāo)情況(含代編)。2025 年單位重點項目 支出績效目標(biāo)金額 0.00 萬元(含財政代編項目 0.00 萬元)。

 

 

第三部分  2025 年單位預(yù)算表

 

 

1．收支總表

2．收入總表

3．支出總表

4．支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5．支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6．財政撥款收支總表

7．一般公共預(yù)算支出表

8．一般公共預(yù)算基本支出表

9．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(工資福利支出)(按 政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10． 一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費 (工資福利支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(對個人和家庭的 補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(對個人和家庭的 補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13．一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14． 一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

 

 

15．一般公共預(yù)算一般性支出明細表

16．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17．政府性基金預(yù)算支出表

18．政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分 類）

19．政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分 類）

20． 國有資本經(jīng)營預(yù)算表

21．財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22．項目支出績效目標(biāo)表

23．整體支出績效目標(biāo)表

24．政府采購預(yù)算表

25．政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第四部分  名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門/單位的公用經(jīng)費，包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2． “ 三公”經(jīng)費：一般公共預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費，是指用 一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維

 

 

護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公 務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、 保險費等支出； 因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的 國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出：一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般 公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨 詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、 因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn) 費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用 車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購 建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年單位預(yù)算表

 

 

 

 

2025年預(yù)算公開表

 

 

 

 

 

 

 

單位編碼： 302005

 

 

 

單位名稱： 郴州市第一人民醫(yī)院