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郴州市第一人民醫(yī)院2016年度部門決算的說明
來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間：2017-08-03
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職能
郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn) 23.27億元，編制床位 2220張，在職職工 3497人，高級職稱人員 680名，碩士研究生導(dǎo)師 22名，碩士 568人，博士 45人。年門診量 218萬人次，出院病人11.25萬人次，居全省前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復(fù)醫(yī)院 在建）、東院（在建）五個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是：
（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
（2）開展?？品?wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
（3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
（4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、2016年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算的基本情況
??1、年度收支決算情況
??2016年度本年收入208,176.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,738.69萬元；上級補(bǔ)助收入290.77萬元；事業(yè)收入202,529.05萬元；經(jīng)營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入617.6萬元。
2016年度支出合計(jì)202,010.63萬元，其中：基本支出200,147.38萬元；項(xiàng)目支出1,863.25萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
? 2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
? ①基本支出：2016年度財(cái)政撥款基本支出2,875.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,875.44萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
?? ②項(xiàng)目支出：
?? 原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助資金100萬元，主要用于對原鐵路醫(yī)院退休人員進(jìn)行生活補(bǔ)助。
??3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2016?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為121萬元，支出決算為85萬元，完成預(yù)算的70.25%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為85萬元，完成預(yù)算的76.58%；因公出國支出預(yù)算10萬元，決算0元。2016?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。2016?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2015年決算數(shù)的主要原因：本單位對三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，合理支出。
?? 4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。
本單位為事業(yè)單位，沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
5、年度政府采購支出決算情況。
? 本單位為事業(yè)單位，無政府采購支出預(yù)算。
6、預(yù)算績效管理工作開展情況。
???? 預(yù)算績效管理工作情況進(jìn)展良好。
（二）部門決算分析。在部門決算編制過程中，對數(shù)據(jù)填報(bào)不夠熟練，導(dǎo)致多次送審和修改。
（三）改進(jìn)措施。在以后年度的部門預(yù)決算執(zhí)行中，認(rèn)真學(xué)習(xí)部門預(yù)算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預(yù)算和決算任務(wù)，并按要求做好預(yù)決算公開。
?
附件：2016年郴一醫(yī)決算表格uploadfile/2017/0803/20170803113207831.xls
1、主要職能
郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn) 23.27億元，編制床位 2220張，在職職工 3497人，高級職稱人員 680名，碩士研究生導(dǎo)師 22名，碩士 568人，博士 45人。年門診量 218萬人次，出院病人11.25萬人次，居全省前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復(fù)醫(yī)院 在建）、東院（在建）五個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是：
（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
（2）開展?？品?wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
（3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
（4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1164名，自收自支2057名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、2016年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算的基本情況
??1、年度收支決算情況
??2016年度本年收入208,176.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,738.69萬元；上級補(bǔ)助收入290.77萬元；事業(yè)收入202,529.05萬元；經(jīng)營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入617.6萬元。
2016年度支出合計(jì)202,010.63萬元，其中：基本支出200,147.38萬元；項(xiàng)目支出1,863.25萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
? 2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
? ①基本支出：2016年度財(cái)政撥款基本支出2,875.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,875.44萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
?? ②項(xiàng)目支出：
?? 原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助資金100萬元，主要用于對原鐵路醫(yī)院退休人員進(jìn)行生活補(bǔ)助。
??3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2016?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為121萬元，支出決算為85萬元，完成預(yù)算的70.25%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為85萬元，完成預(yù)算的76.58%；因公出國支出預(yù)算10萬元，決算0元。2016?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。2016?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2015年決算數(shù)的主要原因：本單位對三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，合理支出。
?? 4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。
本單位為事業(yè)單位，沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
5、年度政府采購支出決算情況。
? 本單位為事業(yè)單位，無政府采購支出預(yù)算。
6、預(yù)算績效管理工作開展情況。
???? 預(yù)算績效管理工作情況進(jìn)展良好。
（二）部門決算分析。在部門決算編制過程中，對數(shù)據(jù)填報(bào)不夠熟練，導(dǎo)致多次送審和修改。
（三）改進(jìn)措施。在以后年度的部門預(yù)決算執(zhí)行中，認(rèn)真學(xué)習(xí)部門預(yù)算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預(yù)算和決算任務(wù)，并按要求做好預(yù)決算公開。
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附件：2016年郴一醫(yī)決算表格uploadfile/2017/0803/20170803113207831.xls